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重点领域信息公开

2022年洛阳市社会保险中心预算说明

发布时间:2022-04-07 09:23  作者:办公室

第一部分 洛阳市社会保险中心概况

一、主要职

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022洛阳市社会保险中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2022洛阳市社会保险中心预算

一、单位收支预算

二、单位收入预算

三、单位支出预算

四、财政拨款收支预算

五、一般公共预算支出预算

六、一般公共预算基本支出预算表

支出经济分类汇总表

、一般公共预算三公经费预算

、政府性基金预算支出预算

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市社会保险中心概况

一、洛阳市社会保险中心主要职责

洛阳市社会保险中心为洛阳市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位

1.负责全市(辖区内)企业和机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、发放管理和基数核定

2.按时足额支付各项社会保险待遇,以及负责社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作

二、洛阳市社会保险中心预算单位构成情况

本预算为市社会保险中心本级预算,包括:办公室、政策法规科(信访科、综合服务科、基金财务科、申报登记科、职业年金科(稽核审计科、机关事业养老保险科、企业职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、失业保险科、组织人事科的预算。

第二部分

2022洛阳市社会保险中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市社会保险中心2022年收入总计47620.59万元,支出总计47620.59万元,与2021年预算相比,收入、支出均增加8296.21万元,增长17.42%。主要原因:社保基金项目预算增加9311万元,其中市级机关事业养老保险补助资金为23836万元,比去年增加3836万元,职业年金纪实补记为14900万元,比去年增加5619万元

二、收入预算总体情况说明

市社会保险中心2022年收入合计47620.59万元,其中:一般公共预算47620.59万元

三、支出预算总体情况说明

市社会保险中心2022年支出合计47620.59万元,其中:基本支出1866.48万元,占3.91%;项目支出45754.11万元,占96.1%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市社会保险中心2022年一般公共预算收支预算47620.59万元,政府性基金收支预算0万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算增加8296.21万元,增长17.42%,主要原因:社保基金项目预算增加9311万元,其中市级机关事业养老保险补助资金为23836万元,比去年增加3836万元,职业年金纪实补记为14900万元,比去年增加5619万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市社会保险中心2022年一般公共预算支出年初预算为47620.59其中:基本支出1866.48万元,3.91%项目支出45754.11万元,占96.1%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市社会保险中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为1866.48万元其中:人员经费支出1686.22万元,90.34%;公用经费支出180.26万元,占9.66%

一般公共预算三公经费支出预算情况说明

市社会保险中心2022三公经费支出预算为9.7万元2022三公经费支出预算数比2021年减少1.3万元

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数2021保持一致。

(二)公务接待费2.2万元主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预算数比2021年减少0.3万元。主要原因是公务接待量减少

)公务用车购置及运行费7.5万元,其中公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1万元,主要原因:个别车辆即将到达报废年限

、政府性基金支出预算情况说明

市社会保险中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市社会保险中心2022国有资本经营算拨款安排的支出。

、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

市社会保险中心2022机构运行经费支出预算170.51万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等

(二)政府采购支出预算情况

市社会保险中心2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

(三)绩效目标设置情况

市社会保险中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,市社会保险中心共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

市社会保险中心2022年无负责管理的专项转移支付项目


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是级财政拨付的资金:包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指纳级财政预算管理,单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2022洛阳市社会保险中心预算